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Órgão 91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
Unidade da Prestação do Serviço 110794 - SECAAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2020
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00022/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.805.903/0001-61 - AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
Processo 64307.003966/2019-55
Objeto CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2020
Vig. Fim 20/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 829.388,61
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 276.462,87
Valor Acumulado R$ 1.798.649,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2020 00078/2020 Termo de Encerramento 21/10/2020 20/01/2023 0,00 0,00
21/10/2020 00078/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.003966/2019-55 21/10/2020 20/01/2023 829.388,61 3 276.462,87
21/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO NR 078/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AUMENTO EM ATÉ 25 POR CENTO (VINTE E CINCO POR CENTO) NO ITEN NR 1, DO FRETAMENTO DE ÔNIBUS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 27 DE OUTUBRO 2020, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO PRIMEIRO DO INC. 11 DO ART. 65, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 21/10/2021 20/10/2022 207.953,28 1 207.953,28
01/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO, CUJA FINALIDADE É O ATENDIMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO QUE PASSAM A VIGORAR A PARTIR DE 25/01/2022. 21/10/2020 20/10/2022 208.382,26 1 208.382,26
18/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 MESES DO CONTRATO 78/2020 CUJO OBJETO DE CONTRATAÇÃO É O FRETAMENTO DE ONIBUS 21/10/2022 20/01/2023 829.388,61 3 276.462,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2020NE801733 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE000859 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 154.400,00 0,00 0,00 154.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001402 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001990 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001991 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110794 2021NE000103 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.292,80 0,00 0,00 0,00 105.292,80 0,00 0,00 105.292,80
110794 2022NE000030 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 699.312,93 0,00 0,00 510.920,74 188.392,19 0,00 0,00 188.392,19
160482 2021NE001652 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.936,00 0,00 17.548,80 4.387,20 0,00 0,00 0,00 17.548,80
110794 2021NE000120 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 237 1166.51 829388.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
encerramento 336.32 KB 20/02/2023 10:11:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo