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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154629 - CAMPUS CAMPOS BELOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00889/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.162.459/0001-17 - CELMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
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Processo
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23728.000668.2025-13
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EMPREGO DE MATERIAIS (PEÇAS) DO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ ANDARE MARCOPOLO, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO N. 23728.000668.2025-13.
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Informações Complementares
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15812406008892025 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000668.2025-13
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29/08/2025
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31/12/2025
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19.100,00
|
1
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19.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154629
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2025NE000095
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H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.100,00
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0,00
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0,00
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19.100,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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154629
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2025NE000096
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H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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64.337,75
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0,00
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0,00
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64.337,75
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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36149
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2025-10-23
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23728.000668/2025-13
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2025-12-05
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19100.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
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1
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19100
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19100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.972.861-**
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CAROLINE RIBEIRO TUNES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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