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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE004078
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRA...
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Número da Compra
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90286/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CPI-3
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.923.442/0001-39 - D&F COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
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Processo
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057.00493486/2025-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.147,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.147,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.147,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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2025NE004078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00493486/2025-19
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09/12/2025
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10/01/2026
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20.147,00
|
1
|
20.147,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ADITIVO RADIADOR
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300
|
6.98
|
2094.0000
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
300
|
15.9
|
4770.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA MINIATURA
|
300
|
7.4
|
2220.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA MINIATURA
|
300
|
4.75
|
1425.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA MINIATURA
|
300
|
1.4
|
420.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA MINIATURA
|
300
|
0.56
|
168.0000
|
|
Material
|
TAPETE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
100
|
16.1
|
1610.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
300
|
8.3
|
2490.0000
|
|
Material
|
LIMPA PNEU
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO
|
100
|
27
|
2700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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