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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00690/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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23365.000961/2025-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 16/2025, E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.248,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.248,25
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Valor Acumulado
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R$ 42.248,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00180/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000961/2025-47
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11/12/2025
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11/12/2026
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42.248,25
|
1
|
42.248,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158676
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2025NE000168
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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31.556,25
|
31.556,25
|
0,00
|
0,00
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42.248,25
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15.518,25
|
15.518,25
|
26.730,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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41860
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2026-01-23
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23365.000961/2025-47
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2026-02-02
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10692.00
|
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44294
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2026-04-07
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23365.000961/2025-47
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2026-04-08
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16038.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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2845
|
14.85
|
42248.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.514.590-**
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JOSÉ FABIANO DE PAULA
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Gestor
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***.936.610-**
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VANDERLEI ERNANI LANGE
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Fiscal Técnico
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***.387.330-**
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VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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