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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170072 - DRF ARACAJU
Unidade Gestora Origem do Contrato 170072 - DRF ARACAJU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 170072 - DRF ARACAJU
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 33.927.849/0001-64 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA
Processo 10510.720289/2017-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA DRF/ARACAJU.
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2017
Vig. Fim 17/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.590,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 389,67
Valor Acumulado R$ 25.176,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10510.720289/2017-37 18/05/2017 17/01/2019 8.590,00 20 429,50
17/01/2019 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/AJU Nº 05/2017 POR MAIS UM PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES E ALTERAÇÃO DO SEU PREÇO POR CONTA DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA OITAVA. 18/01/2019 17/09/2020 8.793,40 20 439,67
15/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/09/2020 A 17/05/2022. 18/09/2020 17/05/2022 7.793,40 20 389,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170072 2017NE800144 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2019NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2020NE800012 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.700,00 2.192,97 0,00 3.507,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2020NE800027 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2019NE800059 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2021NE000008 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.676,04 0,00 0,00 3.896,70 779,34 0,00 0,00 779,34
170072 2021NE000020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170072 2022NE000010 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.558,68 0,00 0,00 1.558,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20 379.5 7590.0000
Material CENTRAL TELEFÔNICA - COMPONENTE / ACESSÓRIO 1 1000 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo