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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Número da Compra
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00035/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.265.328/0001-93 - ALPR - ELEVADORES LTDA
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Processo
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76864.051114/2016-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2016
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Vig. Fim
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17/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.395,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.532,98
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Valor Acumulado
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R$ 84.152,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 76864.051114/2016-19
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17/11/2016
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17/11/2017
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15.799,92
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12
|
1.316,66
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17/11/2017
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00014/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.
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17/11/2017
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17/11/2018
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15.527,52
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12
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1.293,96
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12/11/2018
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00023/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 09-2016, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORESSEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
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17/11/2018
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16/11/2019
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16.798,56
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12
|
1.399,88
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17/11/2019
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00019/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HMASP.
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17/11/2019
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16/11/2020
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17.630,62
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12
|
1.469,22
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17/11/2020
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00020/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO E O REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE ELEVADORES SEM FORNECIMENTO DEPEÇAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DETERMO DE REFERENÇA.
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17/11/2020
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17/11/2021
|
18.395,76
|
12
|
1.532,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160495
|
2016NE801185
|
I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160495
|
2017NE800675
|
D8SAFCTCONC - FATOR DE CUSTO - PAGAMENTO DESP ADM OMS E PMG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160495
|
2018NE800167
|
I3DACNTELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2021NE000238
|
I3DACNTELEV - MNT DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.875,26
|
0,00
|
1.532,98
|
14.831,29
|
510,99
|
0,00
|
0,00
|
2.043,97
|
|
167495
|
2022NE000290
|
D8SAFUNELEV - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
1316.66
|
15799.9200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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