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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00412/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.386.911/0001-60 - SOLFRUTAS LTDA
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Processo
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23057.008765/2025-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000236
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00412/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00412/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008765/2025-02
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11/12/2025
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11/12/2026
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2.390,00
|
1
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2.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2025NE000236
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.864,20
|
1.386,20
|
27,96
|
450,04
|
1.912,00
|
1.003,80
|
1.003,80
|
936,16
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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90.597
|
2026-03-02
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23057.008765/2025-02
|
2026-03-13
|
47.80
|
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91.435
|
2026-05-25
|
23057.008765/2025-02
|
2026-06-10
|
478.00
|
|
89299
|
2025-11-03
|
23057.008765/2025-02
|
2025-12-29
|
478.00
|
|
91.682
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2026-06-18
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23057.008765/2025-02
|
2026-06-24
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382.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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500
|
4.78
|
2390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Substituto
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***.009.104-**
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ADELMO TORQUATO DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.234.504-**
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VALDENER AVELINO CORREIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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