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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160327 - IME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160327 - IME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160327 - IME
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.577.660/0001-23 - FARO ACO METAL ENERGIA LTDA
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Processo
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64613.019842/2025-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES, E EPI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2026
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 673.971,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 56.164,30
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Valor Acumulado
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R$ 673.971,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64613.019842/2025-76
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02/01/2026
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02/01/2027
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673.971,60
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12
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56.164,30
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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11/12/2025
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10/11/2026
|
673.971,60
|
12
|
56.164,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160327
|
2026NE000001
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.652,37
|
185.572,10
|
0,00
|
238.080,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160327
|
2026NE000261
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.164,30
|
56.164,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-04-01
|
33698.58
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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56164.3
|
673971.6000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.225.447-**
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NIVEA ESTEVÃO DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.408.687-**
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BRUNA LIDIA FERREIRA THOME
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Gestor Substituto
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***.206.487-**
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ANGELO ANTONIO MACHADO PIMENTA
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Fiscal Administrativo
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***.206.487-**
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ANGELO ANTONIO MACHADO PIMENTA
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Fiscal Técnico
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***.121.057-**
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ANDRé LUIZ ARRUDA MARQUES
|
Gestor
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|
***.359.387-**
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RONALDO LIMA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.359.387-**
|
RONALDO LIMA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.680.447-**
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RUY MELGAÇO LUCAS DE JESUS
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Autoridade Competente
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***.940.827-**
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FABIANO GOMES DA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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1
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Total postos contrato decreto
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1
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Total vagas reservadas
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1
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Codigo unidade pncp externo
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