|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
00053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
59004.001549/2025-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
DISPONIBILIZADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
00027/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001549/2025-91
|
10/12/2025
|
10/12/2030
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2025NE000249
|
25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.835,55
|
3.835,55
|
0,00
|
0,00
|
16.000,00
|
3.363,18
|
3.363,18
|
12.636,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111050
|
2026-07-20
|
59004.001549/2025-91
|
2026-07-20
|
3250.72
|
|
111523
|
2026-08-17
|
59004.001549/2025-91
|
2026-08-24
|
244.10
|
|
112165
|
2026-09-17
|
59004.001549/2025-91
|
2026-09-21
|
472.37
|
|
107804
|
2026-01-08
|
59004.001549/2025-91
|
2026-01-08
|
6620.25
|
|
108591
|
2026-03-10
|
59004.001549/2025-91
|
2026-03-17
|
244.83
|
|
108177
|
2026-03-10
|
59004.001549/2025-91
|
2026-03-17
|
303.74
|
|
109693
|
2026-04-30
|
59004.001549/2025-91
|
2026-05-19
|
402.99
|
|
109260
|
2026-03-31
|
59004.001549/2025-91
|
2026-05-19
|
572.57
|
|
110370
|
2026-06-25
|
59004.001549/2025-91
|
2026-07-03
|
525.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
5
|
16000
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
