|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00100/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.269.840/0001-54 - AR AUTOMACAO LTDA
|
|
Processo
|
2017DL000100
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE AÇOS AISI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 446.838,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 446.838,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.681.028,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/09/2017
|
00098/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2017DL000100
|
06/09/2017
|
31/12/2017
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
01/12/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE03(TRES) MESES.
|
01/01/2018
|
31/03/2018
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
08/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA,QUE SERÁ DE 01/04/2018 ATÉ 05/09/2018.
|
01/04/2018
|
05/09/2018
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
07/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
|
06/09/2018
|
01/06/2019
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
31/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO
|
02/06/2019
|
01/06/2020
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
28/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES.OBRIGA-SE A CONTRATADA A ENTREGAR O OBJETO REF. AO 2017NE800629, ATÉ 23/06/20.
|
02/06/2020
|
02/06/2021
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
27/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR DE IMEDIATO, O SALDO DO EMPENHO 2017NE800629,CONF.DESCRITO NESTE TERMO ADITIVO.
|
02/06/2020
|
02/06/2021
|
446.838,00
|
1
|
446.838,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2017NE800629
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA AÇO
|
5000
|
9.86
|
49300.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
500
|
13.6
|
6800.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
100
|
6.38
|
638.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
1500
|
12.99
|
19485.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
2000
|
5.35
|
10700.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
2000
|
17.8
|
35600.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
500
|
27.9
|
13950.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
400
|
16.7
|
6680.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
1000
|
19.8
|
19800.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
500
|
14.9
|
7450.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
20000
|
5.76
|
115200.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
3000
|
19.5
|
58500.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
1500
|
11.87
|
17805.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
5000
|
9.89
|
49450.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
3000
|
10.5
|
31500.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
200
|
19.9
|
3980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
