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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000378
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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60301.000918/2025-52
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Objeto
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2025NC000389 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARINHA DE TRIGO, OVO). TIPO: GLOBAL. SRP 90003/2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL - RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO APROV/ OP ACOLHIDA (8266850). *APROV
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Informações Complementares
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15408005900032025 - UASG Minuta: 110794
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.395,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.395,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000378
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000918/2025-52
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05/09/2025
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31/12/2025
|
17.395,50
|
1
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17.395,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110794
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2025NE000378
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.628,60
|
754,50
|
0,00
|
2.874,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7217
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2026-02-19
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60301.000918/2025-52
|
2026-08-04
|
628.75
|
|
7190
|
2026-02-05
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60301.000918/2025-52
|
2026-08-04
|
377.25
|
|
7222
|
2026-02-26
|
60301.000918/2025-52
|
2026-08-04
|
628.75
|
|
7226
|
2026-03-04
|
60301.000918/2025-52
|
2026-08-17
|
503.00
|
|
7264
|
2026-03-17
|
60301.000918/2025-52
|
2026-08-18
|
754.50
|
|
7136
|
2025-12-18
|
60301.000918/2025-52
|
2025-12-24
|
754.50
|
|
7068
|
2025-11-18
|
60301.000918/2025-52
|
2025-12-12
|
887.25
|
|
7090
|
2025-12-01
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60301.000918/2025-52
|
2025-12-12
|
779.65
|
|
7123
|
2025-12-11
|
60301.000918/2025-52
|
2025-12-15
|
452.70
|
|
7145
|
2025-12-29
|
60301.000918/2025-52
|
2026-01-15
|
377.25
|
|
7320
|
2026-04-15
|
60301.000918/2025-52
|
2026-05-07
|
1509.00
|
|
7321
|
2026-04-15
|
60301.000918/2025-52
|
2026-05-07
|
9742.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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600
|
5.1
|
3060.0000
|
|
Material
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OVO
|
570
|
25.15
|
14335.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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