|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000194
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90031/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08755.001741/2025-53
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CR DE CUIABÁ E UTLS JURISDICIONADAS, CONFORME ERRATA DO DESPACHO 17 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO 0949542 (09496995). PREGÃO: 90031/2025. UASG 240108. PROCESSO: 08755.001741/2025-53. NC: 2025NC007172.
|
|
Informações Complementares
|
24010805900312025 - UASG Minuta: 194028
|
|
Vig. Início
|
11/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.692,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.692,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2025
|
2025NE000194
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001741/2025-53
|
11/12/2025
|
31/12/2025
|
3.692,00
|
1
|
3.692,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2025NE000194
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.692,00
|
3.692,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.165
|
2026-01-07
|
08755.001741/2025-53
|
2026-01-20
|
3692.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
3692
|
3692.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.711-**
|
SEBASTIAO DE JESUS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
