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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00327/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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875.541.784-15 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA
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Processo
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23138.001289/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IFRN/CAMPUS SANTA CRUZ, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.716,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.143,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.716,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00327/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00327/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001289/2025-91
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
25.716,00
|
12
|
2.143,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000160
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.325,81
|
1.325,81
|
0,00
|
0,00
|
10.586,42
|
0,00
|
0,00
|
10.586,42
|
|
158372
|
2025NE000168
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000174
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
727,78
|
727,78
|
0,00
|
0,00
|
12.514,00
|
727,78
|
727,78
|
11.786,22
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2026-08-12
|
23138.000922.2026-12
|
2026-08-14
|
1124.50
|
|
016
|
2026-07-21
|
23138.000827.2026-19
|
2026-07-23
|
1124.50
|
|
014
|
2026-07-13
|
23138.000795.2026-43
|
2026-07-15
|
899.60
|
|
015
|
2026-07-13
|
23138.000796.2026-98
|
2026-07-15
|
1120.35
|
|
18
|
2026-08-19
|
23138.000951.2026-76
|
2026-08-20
|
1124.50
|
|
021
|
2026-08-27
|
23138.000989.2026-49
|
2026-09-02
|
3148.60
|
|
023
|
2026-09-22
|
23138.001094.2026-21
|
2026-09-28
|
2249.00
|
|
029
|
2026-10-15
|
23138.001173.2026-32
|
2026-10-16
|
719.68
|
|
001
|
2026-03-11
|
23138.000250/2026-37
|
2026-03-16
|
5805.45
|
|
000.000.002
|
2026-04-24
|
23138.000401.2026-57
|
2026-04-27
|
1018.50
|
|
000.000.003
|
2026-05-06
|
23138.000446.2026-21
|
2026-05-06
|
1222.20
|
|
006
|
2026-05-26
|
23138.000532.2026-34
|
2026-05-26
|
1018.50
|
|
010
|
2026-06-10
|
23138.000604.2026-43
|
2026-06-11
|
1018.50
|
|
008
|
2026-06-03
|
23138.000598.2026-24
|
2026-06-10
|
1124.50
|
|
011
|
2026-06-19
|
23138.000686.2026-26
|
2026-06-25
|
1018.50
|
|
012
|
2026-06-23
|
23138.000687.2026-71
|
2026-06-25
|
899.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
600
|
22.49
|
13494.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
600
|
20.37
|
12222.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.264-**
|
FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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