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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23367.000529/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 318.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 318.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 318.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00170/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000529/2025-36
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25/11/2025
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25/11/2026
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318.800,00
|
1
|
318.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158327
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2025NE000142
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L20RGP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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232.724,00
|
232.724,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2025NE000141
|
LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
86.076,00
|
86.076,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3261744
|
2025-12-17
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23367.000529/2025-36
|
2026-01-14
|
86076.00
|
|
32611745
|
2025-12-17
|
23367.000529/2025-36
|
2026-01-14
|
232724.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
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100
|
3188
|
318800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.970-**
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Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
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Gestor
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***.304.840-**
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GLEIDSON BARREIRO FLORES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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