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Órgão
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69000 - MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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690009 - CSC - MEMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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690009 - CSC - MEMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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690009 - CSC - MEMP
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.975.551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA
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Processo
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16100.001351/2024-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS E TABLETS), INCLUINDO ACESSÓRIOS E APLICAÇÃO DE GRAFISMO, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP, APÊNDICE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DOAÇÃO COM ENCARGOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AOS QUAIS SE VINCULAM AS COORDENAÇÕES ESTADUAIS DO ARTESANATO - CEAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - PAB, CONFORME MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (APLICÁVEL E ADAPTÁVEL ÀS DOAÇÕES DOS DIVERSOS TIPOS DE BENS DESTINADOS ÀS CEAS), ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO N.º 90003/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 276.829,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 276.829,80
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Valor Acumulado
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R$ 276.829,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16100.001351/2024-25
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10/12/2025
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10/12/2026
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276.829,80
|
1
|
276.829,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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690009
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2025NE000092
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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276.829,80
|
276.829,80
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2556
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2026-03-16
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12600.004245/2025-92
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2026-04-02
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276829.80
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-03-01
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13841.49
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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52
|
5323.65
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276829.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.988-**
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ELISABETE BACELAR DO CARMO
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Gestor
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***.137.053-**
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ANA BEATRIZ LOUREIRO ELLERY
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Gestor Substituto
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***.464.308-**
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GERMINIO ZANARDO JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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