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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2020
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00089/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.759.505/0001-58 - COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE RORAIMA - COOPHORTA
Processo 64307.011333/2020-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2020
Vig. Fim 15/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 445.814,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 445.814,20
Valor Acumulado R$ 445.814,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2020 00075/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.011333/2020-54 16/10/2020 15/10/2021 445.814,20 1 445.814,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2020NE801715 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2020NE802031 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2020NE802033 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.618,80 2.618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2020NE802194 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179.778,21 179.778,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE002316 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.954,38 0,00 0,00 0,00 32.954,32 0,00 0,00 32.954,32
160482 2021NE000981 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.985,13 0,00 0,00 29.985,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001700 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001702 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.031,29 0,00 1.954,52 8.376,30 9.700,07 0,00 0,00 11.654,59
160482 2021NE002074 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.571,70 0,00 0,00 0,00 44.571,65 0,00 0,00 44.571,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME IN NATURA 2080 5.18 10774.4000
Material LEGUME EM CONSERVA 5200 4.72 24544.0000
Material POLPA DE FRUTA 3120 2.99 9328.8000
Material LEGUME EM CONSERVA 3120 2.59 8080.8000
Material LEGUME IN NATURA 2080 20.92 43513.6000
Material LEGUME IN NATURA 2080 20.92 43513.6000
Material VERDURA IN NATURA 3120 6.05 18876.0000
Material LEGUME IN NATURA 7800 5.98 46644.0000
Material FRUTA 1040 4.99 5189.6000
Material LEGUME IN NATURA 520 8.18 4253.6000
Material FRUTA 520 9.07 4716.4000
Material LEGUMINOSA 1040 10.06 10462.4000
Material LEGUMINOSA 1040 10.48 10899.2000
Material FRUTA 1040 9.28 9651.2000
Material POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA 3120 9.57 29858.4000
Material SUCO 3120 9.57 29858.4000
Material SUCO 3120 9.57 29858.4000
Material SUCO 3120 9.57 29858.4000
Material POLPA DE GOIABA, CONGELADA 3120 9.57 29858.4000
Material SUCO 780 10.89 8494.2000
Material SUCO 780 9.9 7722.0000
Material SUCO 3120 9.57 29858.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo