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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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33.736.327/0001-85 - BRENO P DELLING LTDA
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Processo
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23129.020379/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA E CORRETIVA POR DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS TRANSMISSORES, GERADOR DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE RÁDIO, TV E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AS ATIVIDADES FINS DA RÁDIO E TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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|
Vig. Fim
|
11/12/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.253.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.253.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.253.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020379/2024-17
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11/12/2025
|
11/12/2030
|
1.253.000,00
|
1
|
1.253.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2026NE000583
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2025NE000715
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.100,00
|
0,00
|
0,00
|
33.100,00
|
|
154080
|
2025NE000716
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.160,00
|
19.160,00
|
0,00
|
0,00
|
23.050,00
|
6.160,00
|
6.160,00
|
16.890,00
|
|
154080
|
2026NE000132
|
M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.499,98
|
39.599,98
|
0,00
|
46.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
396/NFE
|
2026-07-21
|
23129.020379/2024-17
|
2026-07-21
|
6700.00
|
|
405/NFE
|
2026-07-28
|
23129.020379/2024-17
|
2026-07-29
|
6500.00
|
|
381
|
2026-07-29
|
23129.020379/2024-17
|
2026-07-29
|
9500.00
|
|
414/NFE
|
2026-08-14
|
23129.020379/2024-17
|
2026-08-14
|
6700.00
|
|
422
|
2026-09-10
|
23129.020379/2024-17
|
2026-09-24
|
6700.00
|
|
393
|
2026-09-09
|
23129.020379/2024-17
|
2026-09-24
|
13000.00
|
|
419/NFE
|
2026-09-01
|
23129.020379/2024-17
|
2026-09-02
|
6500.00
|
|
444
|
2026-10-15
|
23129.020379/2024-17
|
2026-10-15
|
6700.00
|
|
324/NFE
|
2026-01-26
|
23129.020379/2024-17
|
2026-01-28
|
6700.00
|
|
335
|
2026-02-11
|
23129.020379/2024-17
|
2026-02-12
|
6700.00
|
|
325/NFE
|
2026-01-26
|
23129.020379/2024-17
|
2026-01-28
|
6700.00
|
|
344/NFE
|
2026-03-11
|
23129.020379/2024-17
|
2026-03-16
|
6700.00
|
|
345/NFS
|
2026-03-11
|
23129.020379/2024-17
|
2026-03-12
|
6500.00
|
|
338
|
2026-03-16
|
23129.020379/2024-17
|
2026-03-16
|
3890.00
|
|
345/NFE
|
2026-03-11
|
23129.020379/2024-17
|
2026-03-24
|
6500.00
|
|
361/NFE
|
2026-04-14
|
23129.020379/2024-17
|
2026-04-14
|
6700.00
|
|
369
|
2026-05-11
|
23129.020379/2024-17
|
2026-05-11
|
6700.00
|
|
376
|
2026-06-12
|
23129.020379/2024-17
|
2026-06-12
|
6700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
60
|
6700
|
402000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
60
|
6500
|
390000.0000
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO BOBINA
|
1000
|
461
|
461000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.116.903-**
|
LUCIANA RODRIGUES BRAGA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.042.442-**
|
PAULO CESAR REIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.962.182-**
|
JOSILANE DA SILVA CONCEICAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
