|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000034
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23176.000544/2024-41
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 20/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO: 90026/2024-158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900262024 - UASG Minuta: 158360
|
|
Vig. Início
|
14/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.511,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.511,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2025
|
2025NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000544/2024-41
|
14/07/2025
|
31/12/2025
|
12.511,90
|
1
|
12.511,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000034
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.511,90
|
12.511,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5626
|
2026-01-06
|
23176.000026/2026-99
|
2026-01-20
|
2169.75
|
|
5660
|
2026-01-21
|
23176.000026/2026-99
|
2026-02-12
|
4352.30
|
|
5719
|
2026-02-24
|
23176.000026/2026-99
|
2026-03-18
|
5989.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
19.54
|
781.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
6
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
4.2
|
378.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
2.5
|
300.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
5
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
6
|
540.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
5
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.75
|
930.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
11.72
|
1406.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
3.99
|
359.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
4.99
|
449.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
7.5
|
675.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
299
|
3.9
|
1166.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
19.6
|
980.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
3.2
|
192.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
3.74
|
336.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
3.5
|
315.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
4.2
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
4.5
|
405.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
