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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.835.661/0001-25 - NM CONFECCOES LTDA
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Processo
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23176.000748/2025-62
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL PARA A REALIZACAO DE AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO EIXO DE PRODUCAO INDUSTRIAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFICIO 45/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI E DESPACHOS 786672 E 787049-DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGAO 90004/2025-158719.
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Informações Complementares
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15871905900042025 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.013,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.013,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000748/2025-62
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02/12/2025
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31/12/2025
|
5.013,63
|
1
|
5.013,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
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2025NE000086
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.013,63
|
5.013,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4874
|
2026-01-27
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23176.000225/2026-05
|
2026-03-17
|
5013.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
6
|
6.47
|
38.8200
|
|
Material
|
AVIAMENTO PARA COSTURA
|
3
|
149.29
|
447.8700
|
|
Material
|
AVIAMENTO PARA COSTURA
|
3
|
151.16
|
453.4800
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
6
|
6.47
|
38.8200
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
20
|
6.47
|
129.4000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
20
|
6.47
|
129.4000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
15
|
70.64
|
1059.6000
|
|
Material
|
BOBINA MÁQUINA DE COSTURA
|
60
|
1.76
|
105.6000
|
|
Material
|
BOBINA MÁQUINA DE COSTURA
|
40
|
16.06
|
642.4000
|
|
Material
|
AVIAMENTO PARA COSTURA
|
3
|
189.93
|
569.7900
|
|
Material
|
AVIAMENTO PARA COSTURA
|
3
|
466.15
|
1398.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.853-**
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SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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