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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000098
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.269.420/0001-95 - ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23176.000805/2025-11
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 48/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90016/2025-158146.
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Informações Complementares
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15814605900162025 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.670,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.670,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000805/2025-11
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02/12/2025
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31/12/2025
|
4.670,50
|
1
|
4.670,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2025NE000098
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.670,50
|
4.670,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-07-08
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23176.000805/2025-11
|
2026-08-05
|
4670.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
125.67
|
125.6700
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
3.13
|
25.0400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
4.29
|
21.4500
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
10
|
44.33
|
443.3000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
51.09
|
51.0900
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
8
|
8.33
|
66.6400
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
2
|
23.79
|
47.5800
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
2
|
46.24
|
92.4800
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
43.22
|
129.6600
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
2
|
793.18
|
1586.3600
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
1
|
822.51
|
822.5100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
73.93
|
147.8600
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
10
|
82.47
|
824.7000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
236.81
|
236.8100
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
1
|
49.35
|
49.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.473-**
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DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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