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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160548 - COTER UG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160548 - COTER UG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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160548 - COTER UG
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Número da Compra
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00005/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.506.271/0001-77 - EBTS EMPRESA BRASILEIRA DE TREINAMENTO E SIMULACAO EIRE
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Processo
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64322.008752/2014-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE EHARDWARE,INCLUINDO OS COMPONENTES DOS REFERIDOSSISTEMAS, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR AS GUARNIÇÕES E MILITARES USUÁRIOS DA VIATURA BLINDADADE TRANSPORTE DE PESSOAL MÉDIA SOBRE RODAS (VBTP-MR) GUARANI, NOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS NE-CESSÁRIOS A OPERAÇÃO DA REFERIDA VIATURA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2014
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Vig. Fim
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29/04/2015
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 713.699,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 713.699,92
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Valor Acumulado
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R$ 713.699,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2014
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00002/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64322.008752/2014-72
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30/10/2014
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29/04/2015
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713.699,92
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1
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713.699,92
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16/10/2026
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00002/2014
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Termo de Encerramento
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30/10/2014
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29/04/2015
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFTWARE
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1
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83999.93
|
83999.9300
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|
Material
|
SOFTWARE
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1
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65000
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65000.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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1
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485900.99
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485900.9900
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Material
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SOFTWARE
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1
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78799
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78799.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.666-**
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DENILSON ANTONIO ALEXANDRE
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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