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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152134 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 90028/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.882.941/0001-90 - 61.882.941 CAIO FABIO DOS SANTOS
Processo 23064.049236/2025-61
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI CAMPO MOURÃO E GUARAPUAVA DA UTFPR, EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA, CULTURAL E/OU SOCIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2025
Vig. Fim 12/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 38.787,22
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.232,27
Valor Acumulado R$ 38.787,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2025 00044/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049236/2025-61 12/12/2025 12/12/2027 38.787,22 12 3.232,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153251 2026NE000008 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.866,93 1.077,25 0,00 8.789,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000037 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.120,08 373,36 0,00 746,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000506 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 659,67 659,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000354 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 773,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000510 M8282Q1524N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.989,95 5.989,95 0,00 0,00 5.989,95 5.989,95 5.989,95 0,00
152134 2026NE000142 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.013,00 0,00 0,00 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2026NE000175 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.858,00 1.546,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000229 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.534,64 0,00 0,00 1.534,64 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2026NE000225 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
58 2026-08-05 23064.049236/2025-61 2026-08-06 1673.99
59 2026-08-17 23064.049236/2025-61 2026-08-19 767.32
60 2026-08-19 23064.049236/2025-61 2026-08-19 826.70
66 2026-09-29 23064.049236/2025-61 2026-09-29 905.69
77 2026-10-14 23064.049236/2025-61 2026-10-15 1088.93
62 2026-08-31 23064.049236/2025-61 2026-09-22 1867.00
40 2026-04-17 23064.049236/2025-61 2026-04-20 3898.00
16 2026-02-10 23064.049236/2025-61 2026-02-11 1945.33
23 2026-03-11 23064.049236/2025-61 2026-03-11 558.00
28 2026-03-27 23064.049236/2025-61 2026-04-01 1349.01
37 2026-04-13 23064.049236/2025-61 2026-04-15 1101.00
50 2026-05-16 23064.049236/2025-61 2026-05-16 994.00
54 2026-06-18 23064.049236/2025-61 2026-06-30 1176.68
56 2026-07-04 23064.049236/2025-61 2026-07-06 1575.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 12 200 2400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 80 2400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 128 2560.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 175 3500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 50 46.67 2333.5000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 176 14.33 2522.0800
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 92 15.67 1441.6400
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 175 3500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 138 2760.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 158 3160.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 228 4560.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 35 1050.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 60 58 3480.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 120 8 960.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 180 12 2160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.500.638-** ELENICE KOZIEL Gestor
***.290.639-** FABIANA CAVALI ALMEIDA Gestor Substituto
***.117.299-** ANTHONY LUIGGI EGIERT Gestor
***.253.879-** LUAN JOSE VAZ CHAGAS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 329.59 KB 12/12/2025 17:10:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo