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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23422.028039/2025-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DESKTOPS INTERMEDIARIOS PARA A UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.436,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.436,49
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Valor Acumulado
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R$ 114.441,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.028039/2025-92
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11/12/2025
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11/12/2026
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10.077,00
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1
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10.077,00
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20/02/2026
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00009/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº. 54/2025 PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CONTRATOS.GOV.BR. O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DE 11/2024 A 10/2025 FICOU ACUMULADO EM 3,5673%
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11/12/2025
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11/12/2026
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10.436,49
|
1
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10.436,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2025NE000781
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MDB24G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.077,00
|
10.077,00
|
0,00
|
0,00
|
10.077,00
|
0,00
|
0,00
|
10.077,00
|
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158658
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2026NE000187
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MDB00G6000N - MDB00G6000N - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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359,49
|
0,00
|
0,00
|
359,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15849
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2026-02-19
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23422.028804/2025-74
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2026-03-04
|
10077.00
|
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16069
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2026-03-06
|
23422.028804/2025-74
|
2026-03-13
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359.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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3
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3478.83
|
10436.4900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.509-**
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SALANIR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
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Gestor
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***.034.699-**
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ROBERTO SILVA BORTOLINI
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Fiscal Técnico
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***.902.419-**
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JACKSON MARTINS DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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