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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00281/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
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Processo
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64581.002037/2025-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - GCALC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
|
03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 394.379,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 394.379,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 394.379,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00281/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00281/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.002037/2025-28
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04/11/2025
|
03/11/2026
|
394.379,00
|
1
|
394.379,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2026NE000068
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.656,80
|
3.213,80
|
0,00
|
2.443,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001460
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.041,00
|
49.041,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001947
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.900,00
|
5.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFAEPOETINA
|
50
|
18.49
|
924.5000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
300
|
9.18
|
2754.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
2400
|
5.4
|
12960.0000
|
|
Material
|
DAPTOMICINA
|
200
|
93
|
18600.0000
|
|
Material
|
FILGRASTIM
|
600
|
45
|
27000.0000
|
|
Material
|
HEPARINA SÓDICA
|
600
|
14.5
|
8700.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
1200
|
0.29
|
348.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
1200
|
0.29
|
348.0000
|
|
Material
|
LINEZOLIDA
|
600
|
13.93
|
8358.0000
|
|
Material
|
MEROPENEM
|
2000
|
11
|
22000.0000
|
|
Material
|
MEROPENEM
|
3000
|
16
|
48000.0000
|
|
Material
|
PANTOPRAZOL
|
4000
|
5.4
|
21600.0000
|
|
Material
|
POLIMIXINA B
|
600
|
10.5
|
6300.0000
|
|
Material
|
REMIFENTANILA CLORIDRATO
|
1000
|
9.7
|
9700.0000
|
|
Material
|
SURFACTANTE PULMONAR
|
50
|
2380.37
|
119018.5000
|
|
Material
|
TEICOPLANINA
|
600
|
34
|
20400.0000
|
|
Material
|
TENOXICAM
|
6000
|
5.5
|
33000.0000
|
|
Material
|
TIGECICLINA
|
300
|
30
|
9000.0000
|
|
Material
|
VASOPRESSINA
|
500
|
28.44
|
14220.0000
|
|
Material
|
POLIESTIRENOSSULFONATO
|
400
|
27.87
|
11148.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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