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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00042/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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25351.934641/2025-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NÃO EXCLUSIVOS DE ENCOMENDAS E ENVIO DE BENS E DOCUMENTOS, EM ÂMBITO NACIONAL, ABRANGENDO O RECEBIMENTO E A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DESTINATÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 237.557,04
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 9.898,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.934641/2025-77
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20/01/2026
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20/01/2028
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237.557,04
|
24
|
9.898,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2026NE000275
|
CT0262025 - GGGAF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.778,52
|
71.678,98
|
0,00
|
47.099,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253002
|
2025NE001267
|
CT0262025 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417798
|
2026-07-31
|
25351.928289/2026-11
|
2026-08-11
|
2925.48
|
|
420105
|
2026-08-31
|
25351.931354/2026-96
|
2026-09-04
|
6722.61
|
|
422315
|
2026-09-30
|
25351.935149/2026-08
|
2026-10-13
|
7880.88
|
|
415943
|
2026-06-30
|
25351.924591/2026-09
|
2026-07-09
|
4282.03
|
|
406462
|
2026-02-13
|
25351.934641/2025-77
|
2026-02-18
|
3471.09
|
|
408303
|
2026-02-28
|
25351.908645/2026-81
|
2026-03-10
|
2420.30
|
|
409640
|
2026-03-31
|
25351.934641/2025-77
|
2026-04-10
|
14255.12
|
|
411957
|
2026-04-30
|
25351.916738/2026-89
|
2026-05-07
|
9143.18
|
|
413519
|
2026-05-31
|
25351.920670/2026-32
|
2026-06-10
|
3879.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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24
|
9898.21
|
237557.0400
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.471-**
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PAULO AMARAL CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Gestor
|
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Gestor
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.304.081-**
|
JOSÉ MARCELO VIEIRA FREITAS MARIANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.278.978-**
|
EDUARDO TAKAO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.304.081-**
|
JOSÉ MARCELO VIEIRA FREITAS MARIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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