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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158522 - IFG/CAMPUS ANAPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.163.889/0001-04 - IPCOM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23380.000512/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) POR MEIO DE ENTRONCAMENTO E1, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFG - CÂMPUS ANÁPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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05/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.669,53
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.402,90
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Valor Acumulado
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R$ 57.669,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000512/2025-19
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05/11/2025
|
05/11/2027
|
57.669,53
|
24
|
2.402,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158522
|
2025NE000051
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.403,64
|
2.403,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158522
|
2026NE000012
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.018,20
|
5.716,20
|
0,00
|
6.302,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
781
|
2026-08-02
|
23380.000512/2025-19
|
2026-08-13
|
802.64
|
|
925
|
2026-09-01
|
23380.000512/2025-19
|
2026-09-11
|
803.46
|
|
672
|
2026-07-01
|
23380.000512/2025-19
|
2026-07-10
|
806.69
|
|
9159
|
2026-02-04
|
23380.000103/2026-95
|
2026-03-06
|
673.87
|
|
474
|
2026-05-04
|
23380.000391/2026-88
|
2026-05-13
|
801.16
|
|
202604029
|
2026-04-01
|
23380.000298/2026-73
|
2026-04-10
|
808.21
|
|
118
|
2026-03-03
|
23380.000264/2026-89
|
2026-03-31
|
800.76
|
|
539
|
2026-06-01
|
23380.000512/2025-19
|
2026-06-18
|
805.21
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
24
|
429.99
|
10319.7600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
24
|
369.99
|
8879.7600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
50000
|
0.1
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
50000
|
0.17
|
8500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
37500
|
0.17
|
6375.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
35000
|
0.27
|
9450.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
35000
|
0.25
|
8750.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
500
|
0.79
|
395.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.741-**
|
RODRIGO MARTINS DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.141-**
|
ANDERSON CARLOS DAMACENA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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