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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90045/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.144.338/0001-29 - VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA
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Processo
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00094.000055/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA COFRE E SEUS COMPONENTES, PRESERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO ATUAIS, INCLUINDO MONITORAÇÃO REMOTA E RECARGA DE FM-200 DO SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO, A FIM DE GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE DO CENTRO DE DADOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.788,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.788,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.788,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000055/2025-84
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12/12/2025
|
12/12/2026
|
118.788,00
|
1
|
118.788,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
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2025NE001197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99,00
|
99,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000491
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.344,02
|
0,00
|
0,00
|
60.344,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2560
|
2026-06-15
|
00094.000055/2025-84
|
2026-07-03
|
8649.00
|
|
2707
|
2026-07-21
|
00094.000055/2025-84
|
2026-08-21
|
8649.00
|
|
2815
|
2026-08-25
|
00094.000055/2025-84
|
2026-09-25
|
8649.00
|
|
2167
|
2026-02-23
|
00094.000055/2025-84
|
2026-02-23
|
8649.00
|
|
2168
|
2026-02-23
|
00094.000055/2025-84
|
2026-03-23
|
8649.00
|
|
2275
|
2026-03-31
|
00094.000055/2025-84
|
2026-04-28
|
8649.00
|
|
2372
|
2026-04-28
|
00094.000055/2025-84
|
2026-05-15
|
8649.00
|
|
2457
|
2026-05-18
|
00094.000055/2025-84
|
2026-06-05
|
8649.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
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12
|
8649
|
103788.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁS
|
1
|
15000
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.981.671-**
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TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Gestor
|
|
***.129.441-**
|
MARCONI RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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