|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00193/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.451.513/0001-40 - CONECTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
08038.009203/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.735,14
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.789,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.793,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2025
|
06005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009203/2025-11
|
16/12/2025
|
16/06/2026
|
39.000,00
|
6
|
6.500,00
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº ES000026/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT ES000026/2026) ATÉ 10/01/2026, O VALOR PASSA DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 6.789,19 (SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,45%.
|
16/12/2025
|
16/06/2026
|
40.735,14
|
6
|
6.789,19
|
|
20/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº ES000026/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM VITÓRIA/ES. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 11/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 16/06/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR PASSA DE R$ 6.789,19 (SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS PARA R$ 6.800,81 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,17%.
|
16/12/2025
|
16/06/2026
|
40.804,86
|
6
|
6.800,81
|
|
21/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL N.º 6005/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
16/12/2025
|
16/06/2026
|
40.735,14
|
6
|
6.789,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001627
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.000,20
|
14.000,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000559
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.853,85
|
7.106,60
|
0,00
|
32.747,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2026-10-13
|
08038.009203/2025-11
|
2026-10-14
|
6046.33
|
|
56
|
2026-07-08
|
08038.009203/2025-11
|
2026-07-10
|
3621.23
|
|
6
|
2026-01-14
|
08038.009203/2025-11
|
2026-01-19
|
3399.30
|
|
12
|
2026-02-09
|
08038.009203/2025-11
|
2026-02-12
|
6027.23
|
|
22
|
2026-03-10
|
08038.009203/2025-11
|
2026-03-12
|
6247.03
|
|
28
|
2026-04-09
|
08038.009203/2025-11
|
2026-04-10
|
6789.81
|
|
37
|
2026-05-06
|
08038.009203/2025-11
|
2026-05-07
|
6756.15
|
|
46
|
2026-06-08
|
08038.009203/2025-11
|
2026-06-11
|
6486.17
|
|
50
|
2026-06-22
|
08038.009203/2025-11
|
2026-06-23
|
587.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-16
|
1950.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6789.19
|
40735.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.577-**
|
ANTONIO ERNESTO DE FONSECA E OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.564.837-**
|
SANDRO RODRIGUES SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.740.356-**
|
FREDERICO ALUISIO CARVALHO SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.837-**
|
SANDRO RODRIGUES SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.414.687-**
|
ROGERIO NOGUEIRA ANSELMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.414.687-**
|
ROGERIO NOGUEIRA ANSELMO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
