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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00199/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08020.003152/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, REFERENTES ÀS EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.216.929,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.216.929,52
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Valor Acumulado
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R$ 3.216.929,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00199/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13
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12/12/2025
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12/12/2026
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3.216.929,52
|
1
|
3.216.929,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000251
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SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.399.582,74
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1.399.582,74
|
0,00
|
0,00
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1.399.582,74
|
1.399.582,74
|
1.399.582,74
|
0,00
|
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200330
|
2025NE000252
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SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.817.346,78
|
1.817.346,78
|
0,00
|
0,00
|
1.817.346,78
|
1.817.346,78
|
1.817.346,78
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO CARGA
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3
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466527.58
|
1399582.7400
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Material
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CAMINHÃO CARGA
|
3
|
605782.26
|
1817346.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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