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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00328/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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043.900.426-88 - ROSANGELA DA SILVA SOARES
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Processo
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23343.003034/2025-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.418,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.201,56
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Valor Acumulado
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R$ 50.418,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003034/2025-37
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01/12/2025
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01/12/2026
|
50.418,75
|
12
|
4.201,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2025NE000732
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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41.453,80
|
31.451,65
|
10.002,15
|
0,00
|
40.416,60
|
0,00
|
0,00
|
50.418,75
|
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158137
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2026NE000343
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VMJRSP99MJN - MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA
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339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
|
7,69
|
0,00
|
0,00
|
7,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.435.065
|
2026-07-10
|
23343.003092.2026-41
|
2026-07-13
|
15719.65
|
|
050.166.759
|
2025-12-18
|
23343.005224/2025-99
|
2025-12-22
|
10002.15
|
|
051.927.189
|
2026-05-28
|
23343.002384.2026-67
|
2026-06-01
|
9734.40
|
|
051.227.867
|
2026-03-30
|
23343.001534.2026-15
|
2026-04-10
|
8964.95
|
|
051.486.524
|
2026-04-20
|
23343.002383.2026-12
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2026-06-01
|
5997.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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2275
|
7.65
|
17403.7500
|
|
Material
|
PÃO
|
1500
|
4.79
|
7185.0000
|
|
Material
|
BOLO DE CENOURA
|
1800
|
5.29
|
9522.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1500
|
5.16
|
7740.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1700
|
5.04
|
8568.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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