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Órgão
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89682 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL/PE
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Unidade da Prestação do Serviço
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452386 - SDS/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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452386 - SDS/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90196/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
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Processo
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90589/2025
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Objeto
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CONTRATO Nº 191/2025-GAB/SDS: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 191/2025-GAB/SDS
SEI Nº 3900037900.00...
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.919,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 90.919,64
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Valor Acumulado
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R$ 172.119,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00191/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 90589/2025
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09/12/2025
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08/12/2026
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81.200,00
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1
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81.200,00
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 11,97071% DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, “B”, DA LEI 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AOS QUANTITATIVOS E VALORES DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, INDICADOS NA NOTA TÉCNICA SECONT Nº 007/2025 (81269261)
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13/05/2026
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08/12/2026
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90.919,64
|
1
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90.919,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1.1197
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81200
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90919.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
60.07 KB |
28/05/2026 14:41:07 |
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Contrato |
151.75 KB |
28/05/2026 14:34:23 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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