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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.791.783/0001-56 - SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA
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Processo
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17175.000157/2025-01
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 00053/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIDOR DA SRA-MGI-RO/DECIPEX-DIGEP-RO, CONFORME PROCESSO 17175.000157/2025-01.
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Informações Complementares
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17034606000532025 - UASG Minuta: 170346
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.601,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.601,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000157/2025-01
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18/11/2025
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31/12/2025
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57.601,75
|
1
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57.601,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
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2025NE000173
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4620001Y346 - MOBILIARIO - SRA-RO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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57.601,75
|
0,00
|
0,00
|
57.601,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
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2025-12-10
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17175.000157/2025-01
|
2025-12-11
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57601.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA
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66
|
280
|
18480.0000
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Material
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REFRIGERADOR DUPLEX
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2
|
3287
|
6574.0000
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Material
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SOFÁ
|
1
|
5100
|
5100.0000
|
|
Material
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SOFÁ-CAMA
|
1
|
2220
|
2220.0000
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|
Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
|
4
|
1800
|
7200.0000
|
|
Material
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PUFE
|
6
|
1150
|
6900.0000
|
|
Material
|
PUFE
|
6
|
208
|
1248.0000
|
|
Material
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TATAME
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35
|
186.65
|
6532.7500
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Material
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TELEVISOR
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1
|
3089
|
3089.0000
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|
Material
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SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
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1
|
258
|
258.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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