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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000184
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.489.784/0001-80 - PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23051.016345/2025-76
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO SPLIT DAS SALAS 07 E 09, CONFORME O PROCESSO 20351.016345/2025-76.
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Informações Complementares
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15830806000132025 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.272,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.272,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016345/2025-76
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18/09/2025
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31/12/2025
|
4.272,30
|
1
|
4.272,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
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2025NE000184
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.799,90
|
0,00
|
163,79
|
2.636,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
163,79
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
924
|
2025-12-02
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23051.016345/2025-76
|
2025-12-12
|
2799.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO COBRE
|
1
|
897.26
|
897.2600
|
|
Material
|
SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
166.25
|
332.5000
|
|
Material
|
BUCHA
|
48
|
1.06
|
50.8800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
48
|
1.83
|
87.8400
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
1
|
435.17
|
435.1700
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
1
|
948.86
|
948.8600
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
1
|
456.17
|
456.1700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
30
|
13.57
|
407.1000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
15
|
11.16
|
167.4000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
15
|
6.7
|
100.5000
|
|
Material
|
FITA
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
Material
|
SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
178.31
|
356.6200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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