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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000893
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA
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Processo
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23065.031343/2025-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E ÓLEO, REQUISIÇÃO 2592/2025, PROCESSO 23065.031343/2025-23
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Informações Complementares
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15303705900142024 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 136.127,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 136.127,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000893
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.031343/2025-23
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03/10/2025
|
31/12/2025
|
136.127,50
|
1
|
136.127,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
|
2025NE000893
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.222,34
|
11.283,35
|
1.517,43
|
24.421,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4117
|
2026-06-17
|
23065.018758/2026-92
|
2026-07-09
|
11176.83
|
|
3658
|
2025-12-04
|
23065.039768/2025-81
|
2025-12-15
|
25938.99
|
|
3845
|
2026-02-12
|
23065.005717/2026-36
|
2026-03-04
|
6171.72
|
|
3848
|
2026-02-19
|
23065.005717/2026-36
|
2026-03-04
|
5273.52
|
|
3780
|
2026-01-13
|
23065.001243/2026-53
|
2026-01-20
|
2066.88
|
|
3867
|
2026-02-25
|
23065.005717/2026-36
|
2026-03-04
|
8509.08
|
|
3881
|
2026-03-04
|
23065.006298/2026-50
|
2026-03-10
|
3235.56
|
|
3936
|
2026-03-25
|
23065.009454/2026-54
|
2026-04-09
|
5572.92
|
|
3917
|
2026-03-17
|
23065.008378/2026-40
|
2026-03-27
|
3655.74
|
|
3932
|
2026-03-19
|
23065.008378/2026-40
|
2026-03-27
|
1497.00
|
|
3956
|
2026-03-31
|
23065.009454/2026-54
|
2026-04-09
|
4553.94
|
|
3958
|
2026-03-31
|
23065.007267/2026-16
|
2026-04-09
|
5672.72
|
|
3983
|
2026-04-14
|
23065.011979/2026-30
|
2026-05-04
|
8088.90
|
|
3988
|
2026-04-20
|
23065.011979/2026-30
|
2026-05-04
|
4553.94
|
|
3961
|
2026-04-07
|
23065.011979/2026-30
|
2026-05-04
|
7340.40
|
|
4028
|
2026-05-09
|
23065.013482/2026-56
|
2026-05-19
|
4553.94
|
|
4052
|
2026-05-22
|
23065.015300/2026-81
|
2026-06-06
|
7340.40
|
|
4077
|
2026-05-28
|
23065.015933/2026-90
|
2026-06-10
|
10129.81
|
|
4100
|
2026-06-08
|
23065.015957/2026-49
|
2026-06-11
|
10688.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
13550
|
6.29
|
85229.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10200
|
4.99
|
50898.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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