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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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01050/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.749.868/0001-51 - ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS
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Processo
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2020DL000128
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - P20 E P13
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2020
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Vig. Fim
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10/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.118,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.118,80
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Valor Acumulado
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R$ 29.117,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2020
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00074/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020DL000128
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10/09/2020
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10/09/2021
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8.618,00
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1
|
8.618,00
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09/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS 01 E 02
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10/09/2020
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10/09/2021
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9.741,12
|
1
|
9.741,12
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30/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
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10/09/2020
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10/09/2021
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10.707,36
|
1
|
10.707,36
|
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16/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
11.198,88
|
1
|
11.198,88
|
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23/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ACRESCIMENTO DE 25% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES
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10/09/2021
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10/09/2022
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13.998,60
|
1
|
13.998,60
|
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08/10/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 8,42 % AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01, E DE 7,32% AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 02
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10/09/2020
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10/09/2022
|
15.118,80
|
1
|
15.118,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2020NE800565
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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168005
|
2021NE000648
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.799,72
|
0,00
|
0,00
|
2.289,99
|
446,04
|
0,00
|
0,00
|
446,04
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
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60
|
157.35
|
9441.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
60
|
94.63
|
5677.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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