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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00413/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00091/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.426.441/0001-64 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO
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Processo
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23139.002935/2025-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL Nº 03/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.702,03
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 725,17
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Valor Acumulado
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R$ 8.702,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00413/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00413/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002935/2025-27
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12/12/2025
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12/12/2026
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8.702,03
|
12
|
725,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2025NE000214
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.625,73
|
7.625,73
|
0,00
|
0,00
|
7.625,73
|
7.625,73
|
7.625,73
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000215
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.076,30
|
1.076,30
|
0,00
|
0,00
|
1.076,30
|
1.076,30
|
1.076,30
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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502
|
4.58
|
2299.1600
|
|
Material
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CONDIMENTO
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30
|
16.44
|
493.2000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
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183
|
18.49
|
3383.6700
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|
Material
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FRUTA
|
600
|
4.21
|
2526.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.144-**
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ANA LARISSA DA SILVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.942.564-**
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ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
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Gestor Substituto
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***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
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|
***.203.074-**
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LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.421.644-**
|
MARCOS BATISTA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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