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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23176.000397/2023-28
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 38/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO: 90039/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900392024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.373,93
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.373,93
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000073
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000397/2023-28
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19/11/2025
|
31/12/2025
|
2.373,93
|
1
|
2.373,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000073
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.373,93
|
2.373,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4918
|
2026-02-28
|
23176.000280/2026-97
|
2026-03-27
|
2373.93
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
29.64
|
148.2000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
21.99
|
65.9700
|
|
Material
|
TRINCHA
|
3
|
7.79
|
23.3700
|
|
Material
|
TRINCHA
|
2
|
34.59
|
69.1800
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
|
25
|
27.55
|
688.7500
|
|
Material
|
ESPUMA
|
1
|
24.27
|
24.2700
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
15
|
3.06
|
45.9000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
15
|
12.76
|
191.4000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
15
|
10.36
|
155.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
1.88
|
9.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.28
|
6.4000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
2
|
33.71
|
67.4200
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
7.52
|
75.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
22.8
|
91.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
3
|
22.8
|
68.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.64
|
8.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
19.04
|
95.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
1.13
|
4.5200
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
16.78
|
83.9000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
9.97
|
9.9700
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
4
|
7.42
|
29.6800
|
|
Material
|
ESTILETE
|
1
|
51
|
51.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
43.49
|
86.9800
|
|
Material
|
FORMÃO
|
1
|
142.47
|
142.4700
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
1
|
72.4
|
72.4000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
5
|
11.83
|
59.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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