|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.034.327/0001-47 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23176.000397/2023-28
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 38/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO: 90039/2024-158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900392024 - UASG Minuta: 158360
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 620,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 620,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000397/2023-28
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
620,40
|
1
|
620,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000072
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
620,40
|
620,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
797
|
2026-01-16
|
23176.000185/2026-93
|
2026-02-25
|
620.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
1
|
80.4
|
80.4000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
209
|
209.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
2
|
165.5
|
331.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
