|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23176.000467/2025-18
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 44/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90035/2025-158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900352025 - UASG Minuta: 158360
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.766,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.766,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000467/2025-18
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
88.766,04
|
1
|
88.766,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000079
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.639,04
|
66.639,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6069
|
2026-05-25
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-03
|
2316.00
|
|
6150
|
2026-06-08
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
1110.00
|
|
6151
|
2026-06-08
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
3064.50
|
|
6215
|
2026-06-23
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-07
|
2020.50
|
|
6247
|
2026-07-06
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-30
|
4324.32
|
|
6336
|
2026-08-17
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-30
|
5190.50
|
|
6407
|
2026-09-02
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-21
|
4310.85
|
|
6506
|
2026-09-22
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-30
|
4035.19
|
|
6504
|
2026-09-22
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-30
|
1799.40
|
|
5875
|
2026-04-06
|
23176.000467/2025-18
|
2026-05-12
|
8348.70
|
|
5961
|
2026-04-29
|
23176.000467/2025-18
|
2026-05-13
|
928.00
|
|
5876
|
2026-04-06
|
23176.000467/2025-18
|
2026-05-12
|
2625.50
|
|
5948
|
2026-04-28
|
23176.000467/2025-18
|
2026-05-13
|
13652.56
|
|
6068
|
2026-05-25
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
3116.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.2
|
1240.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
29.68
|
148.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
15.5
|
77.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
40.02
|
80.0400
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
28.42
|
142.1000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
30.56
|
152.8000
|
|
Material
|
REFIL
|
5
|
88.27
|
441.3500
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
40
|
7.78
|
311.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
3.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
2.5
|
625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
3
|
750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
4
|
1400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
3
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
4.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.5
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
7
|
1260.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
350
|
4.79
|
1676.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
4
|
1400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
4
|
1400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
10
|
3500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
7
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
6
|
101
|
606.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
5.85
|
585.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
12
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
40
|
2.5
|
100.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
20.13
|
40.2600
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
150
|
16.2
|
2430.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
4
|
11.72
|
46.8800
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
600
|
5.5
|
3300.0000
|
|
Material
|
COPO
|
100
|
18
|
1800.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
BALDE COM ESPREMEDOR
|
2
|
340
|
680.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
3.23
|
323.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
21
|
12600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2.4
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
66
|
264.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
2.4
|
600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.79
|
179.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
4
|
15
|
60.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
4
|
20
|
80.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
11.34
|
567.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
4.73
|
473.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
4.6
|
460.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.25
|
1250.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
4
|
128.78
|
515.1200
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
4
|
21.56
|
86.2400
|
|
Material
|
LAREIRA
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
20
|
32.51
|
650.2000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
10
|
31
|
310.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
4.78
|
47.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
14.62
|
292.4000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
10
|
13.41
|
134.1000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
450
|
5
|
2250.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
176.65
|
353.3000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
5
|
96.08
|
480.4000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
4
|
84.34
|
337.3600
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
2
|
24.05
|
48.1000
|
|
Material
|
PRATO
|
100
|
8.13
|
813.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
16.93
|
33.8600
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.3
|
1260.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
29.12
|
582.4000
|
|
Material
|
SACO
|
4
|
86.19
|
344.7600
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
99.84
|
499.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
120.77
|
603.8500
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
13.65
|
273.0000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
132.4
|
264.8000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
10
|
46.98
|
469.8000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
20
|
9.97
|
199.4000
|
|
Material
|
SECANTE
|
4
|
121.93
|
487.7200
|
|
Material
|
TOUCA
|
10
|
44.92
|
449.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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