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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23176.000467/2025-18
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 44/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90035/2025-158146.
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 150.484,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 150.484,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000467/2025-18
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01/12/2025
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31/12/2025
|
150.484,20
|
1
|
150.484,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2025NE000077
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.051,14
|
47.051,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11792
|
2026-05-12
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
18952.92
|
|
11953
|
2026-06-02
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
12058.21
|
|
12095
|
2026-06-22
|
23176.000467/2025-18
|
2026-07-02
|
12548.69
|
|
12656
|
2026-09-08
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-09
|
18705.37
|
|
12449
|
2026-08-12
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-09
|
7335.97
|
|
12744
|
2026-09-21
|
23176.000467/2025-18
|
2026-09-30
|
10359.27
|
|
11517
|
2026-03-30
|
23176.000467/2025-18
|
2026-04-14
|
15153.40
|
|
11603
|
2026-04-14
|
23176.000467/2025-18
|
2026-05-12
|
18678.50
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
32.9
|
3290.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
450
|
24.9
|
11205.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
10.9
|
8720.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
18.99
|
11394.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
18.5
|
2775.0000
|
|
Material
|
OVO
|
60
|
17.49
|
1049.4000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
100
|
43.42
|
4342.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
120
|
27.5
|
3300.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
35.49
|
4258.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
36.9
|
18450.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
400
|
34.9
|
13960.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
350
|
34.9
|
12215.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
400
|
26.9
|
10760.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
450
|
36.9
|
16605.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
100
|
43
|
4300.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
600
|
18.5
|
11100.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
550
|
23.2
|
12760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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