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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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23255.007097/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 27.790,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 27.790,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.007097/2024-71
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11/12/2025
|
11/12/2026
|
27.790,00
|
1
|
27.790,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2025NE000679
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.380,00
|
2.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000207
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.480,00
|
1.539,89
|
0,00
|
16.940,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5413
|
2026-08-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-08-03
|
2310.00
|
|
5539
|
2026-09-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-09-02
|
2310.00
|
|
5669
|
2026-10-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-10-06
|
2310.00
|
|
5288
|
2026-07-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-07-01
|
2310.00
|
|
4629
|
2026-02-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-02-12
|
840.11
|
|
4893
|
2026-04-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-04-01
|
2310.00
|
|
4758
|
2026-03-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-03-03
|
2310.00
|
|
5023
|
2026-05-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-05-04
|
2310.00
|
|
5155
|
2026-06-01
|
23255.007097/2024-71
|
2026-06-01
|
2310.00
|
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12000
|
2.31
|
27720.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.233-**
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THIAGO MEIRA MACIEL
|
Gestor
|
|
***.397.603-**
|
ROXANE LARA FARIAS FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.033-**
|
MARCOS ANTÔNIO GONDIM SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.490.963-**
|
ANTONIO ALEXANDRE BARBOZA DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.720.583-**
|
WALLERSON PEREIRA COSTA MENESES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.523.283-**
|
JONES MONTEIRO JACINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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