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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
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Processo
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11382.000113/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE - SRA/AC, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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04/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 110.970,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.247,54
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Valor Acumulado
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R$ 111.284,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000113/2025-41
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05/01/2026
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05/01/2027
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105.924,94
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12
|
8.827,08
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26/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2025, A CONTAR DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA R$ 9.247,54 (NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
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05/01/2026
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05/01/2027
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110.970,48
|
12
|
9.247,54
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30/06/2026
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00017/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 17/2025, EM DECORRÊNCIA DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO AJUSTE.
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05/01/2026
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04/08/2026
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00017/2025
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Termo de Encerramento
|
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05/01/2026
|
04/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2025NE000192
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.826,73
|
8.826,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000007
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.007,52
|
0,00
|
0,00
|
64.007,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
350
|
2026-07-01
|
11382.000113/2025-41
|
2026-07-13
|
7750.12
|
|
361
|
2026-07-10
|
11382.000113/2025-41
|
2026-07-13
|
314.50
|
|
380
|
2026-08-03
|
11382.000113/2025-41
|
2026-08-17
|
7491.78
|
|
388
|
2026-08-06
|
11382.000113/2025-41
|
2026-08-17
|
1246.03
|
|
395
|
2026-08-27
|
11382.000113/2025-41
|
2026-08-31
|
1033.35
|
|
393
|
2026-08-27
|
11382.000113/2025-41
|
2026-08-31
|
9414.84
|
|
24
|
2026-02-03
|
11382.000113/2025-41
|
2026-02-04
|
6402.27
|
|
114
|
2026-03-31
|
11382.000113/2025-41
|
2026-04-06
|
7104.27
|
|
144
|
2026-04-06
|
11382.000113/2025-41
|
2026-04-15
|
7750.12
|
|
249
|
2026-06-01
|
11382.000113/2025-41
|
2026-06-02
|
7750.12
|
|
178
|
2026-05-05
|
11382.000113/2025-41
|
2026-05-11
|
7750.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-05
|
5296.25
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
55485.24
|
110970.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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