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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00263/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.350.458/0001-43 - C F RUFINO
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Processo
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64321.007247/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2025
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 84.367,06
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 84.367,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.367,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2025
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00263/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.007247/2025-73
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04/12/2025
|
03/12/2026
|
84.367,06
|
1
|
84.367,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160020
|
2026NE000122
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.871,20
|
21.871,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160020
|
2026NE000131
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.374,00
|
4.374,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160020
|
2026NE000142
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.240,00
|
3.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
484
|
20
|
9680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1040
|
7
|
7280.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
260
|
6
|
1560.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1248
|
8
|
9984.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3300
|
2.5
|
8250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
260
|
18
|
4680.0000
|
|
Material
|
KIWI
|
52
|
32.53
|
1691.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
170
|
33
|
5610.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
325
|
24
|
7800.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
965
|
7.5
|
7237.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
260
|
15
|
3900.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
220
|
27
|
5940.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
26
|
24
|
624.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
260
|
15
|
3900.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
260
|
13.75
|
3575.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
39
|
45
|
1755.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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