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Órgão 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 153037 - UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 153037 - UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001735
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153037 - UFAL
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
Processo 23065.038447/2025-69
Objeto AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO, CONF. REQ. 4041. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
Informações Complementares 15303705900072024 - UASG Minuta: 153037
Vig. Início 01/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 848,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 848,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2025 2025NE001735 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038447/2025-69 01/12/2025 31/12/2025 848,70 1 848,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153037 2025NE001735 M20RKN6000N - MATERIAIS EM GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 848,70 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4039 2026-07-10 23065.022722/2026-11 2026-07-20 848.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMÁRIO AÇO 1 848.7 848.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001735 21.86 KB 15/12/2025 05:27:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo