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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160525 - ESFCEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160525 - ESFCEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160525 - ESFCEX
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.370.547/0001-68 - AMAC MANUTENCAO LTDA
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Processo
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64494.005555/2020-78
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (UNIFICAÇÃO DAS ENTRADAS DE ENERGIA DA ESFCEX).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2020
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Vig. Fim
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10/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 633.567,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 633.567,19
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Valor Acumulado
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R$ 2.534.268,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2020
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00079/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64494.005555/2020-78
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03/11/2020
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10/09/2022
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488.626,80
|
1
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488.626,80
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03/11/2020
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00079/2020
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Termo de Encerramento
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03/11/2020
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10/09/2022
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0,00
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0,00
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29/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 100 (CEM) DIAS CORRIDOS E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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03/11/2020
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11/02/2022
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488.626,80
|
1
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488.626,80
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16/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALORES AO PROJETO ORIGINAL, NO MONTANTE DE R$ 115.175,72 (CENTO E QUINZE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
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03/11/2020
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11/02/2022
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488.626,80
|
1
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488.626,80
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10/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 79/2020, EM VIRTUDE DA ELEVAÇÃO EXCESSIVA NO PREÇO DOS INSUMOS, OS QUAIS FORAM IMPACTADOS PELA ALTA DO DÓLAR E PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19.
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03/11/2020
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11/02/2022
|
488.626,80
|
1
|
488.626,80
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09/02/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2020, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2020 A 13/05/2022, E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, ALTERANDO O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E TERMOS ADITIVOS, PASSANDO PARA TOTAIS 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, INICIADO EM 25 NOV 2020 E ENCERRANDO-SE EM 19 FEV 2022.
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03/11/2020
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13/05/2022
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488.626,80
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1
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488.626,80
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07/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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1º REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO.
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03/11/2020
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13/05/2022
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633.567,19
|
1
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633.567,19
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28/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2020, PARA UM TOTAL DE 675 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, PASSANDO PARA O PERÍODO DE 03 NOV 2020 A 10 SET 2022, E 630 (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS, INICIADO EM 25 NOV 2020 E ENCERRANDO-SE EM 19 AGO 2022, RESPECTIVAMENTE.
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03/11/2020
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10/09/2022
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633.567,19
|
1
|
633.567,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160525
|
2020NE800675
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
488.626,80
|
488.626,80
|
0,00
|
0,00
|
44.268,34
|
0,00
|
0,00
|
44.268,34
|
|
160525
|
2022NE000056
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.764,67
|
0,00
|
0,00
|
29.764,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2021NE000355
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.175,72
|
0,00
|
18.482,54
|
37.662,63
|
59.030,55
|
0,00
|
0,00
|
77.513,09
|
|
160525
|
2022NE000098
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.984,36
|
0,00
|
0,00
|
16.984,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
633567.19
|
633567.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.288.607-**
|
RODRIGO LESTINHO ÁVILA
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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