|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Número da Compra
|
00223/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.310.224/0001-23 - URT INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
2020/000268-FJF
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 1.282 PEÇAS DO ADAPTADOR DE SEGURANÇA M125 C1 (BOOSTER M125C1).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 399.945,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 399.945,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.945,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2020
|
00023/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 202000268168006
|
01/12/2020
|
30/11/2021
|
399.945,54
|
1
|
399.945,54
|
|
01/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/2020/FJF ATÉ 2 DE JUNHO DE 2022
|
01/12/2020
|
30/11/2021
|
399.945,54
|
1
|
399.945,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2020NE800818
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.487,28
|
|
168006
|
2020NE800821
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.115,95
|
0,00
|
0,00
|
159.416,67
|
|
168006
|
2020NE800822
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.662,59
|
0,00
|
0,00
|
14.662,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
|
1282
|
311.97
|
399945.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
