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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001978
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.499.134/0001-10 - R&F DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23065.038344/2025-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONF. REQ. 3746. PROCESSO: 23065.038344/2025-07.
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Informações Complementares
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15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.204,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.204,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE001978
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038344/2025-07
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02/12/2025
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31/12/2025
|
32.204,40
|
1
|
32.204,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
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2025NE001978
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M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
393,14
|
393,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1470
|
2026-10-05
|
23065.031116/2026-89
|
2026-10-09
|
232.20
|
|
1474
|
2026-10-05
|
23065.031116/2026-89
|
2026-10-09
|
140.61
|
|
1461
|
2026-09-14
|
23065.026555/2026-70
|
2026-09-28
|
154.80
|
|
1354
|
2026-01-09
|
23065.005803/2026-49
|
2026-03-05
|
15106.60
|
|
1353
|
2026-01-09
|
23065.001610/2026-19
|
2026-01-23
|
15050.80
|
|
1352
|
2026-01-07
|
23065.000980/2026-39
|
2026-01-16
|
554.80
|
|
1385
|
2026-03-04
|
23065.006646/2026-99
|
2026-03-12
|
712.06
|
|
1.383
|
2026-02-24
|
23065.008550/2026-65
|
2026-03-30
|
232.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MILHO
|
1200
|
1.69
|
2028.0000
|
|
Material
|
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR CHOCOLATE, 0% GORDURAS
|
240
|
5.75
|
1380.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
150
|
26.43
|
3964.5000
|
|
Material
|
SAL
|
3000
|
1.29
|
3870.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
30
|
19.56
|
586.8000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
5.92
|
177.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
6.5
|
97.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
3.4
|
10200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3000
|
3.3
|
9900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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