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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.272.740/0001-27 - SIPEL CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23060.001740/2024-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS JAPARATUBA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 13.666.829,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.666.829,22
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Valor Acumulado
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R$ 368.282.034,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001740/2024-30
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03/12/2025
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31/12/2026
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12.944.475,08
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1
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12.944.475,08
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06/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO Nº 58/2025, A PARTIR DE FEVEREIRO/2026, DE 5,68%, COM BASE NO INCC ACUMULADO DE 02/2026.
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03/12/2025
|
03/12/2025
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13.666.829,22
|
1
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13.666.829,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2025NE000924
|
LPP02P41OU5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS JAPARATUBA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.701.680,69
|
0,00
|
0,00
|
1.701.680,69
|
|
158134
|
2026NE000560
|
LPP02P41OU5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS JAPARATUBA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
667.669,10
|
324.125,02
|
8.205,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001911
|
2026-07-15
|
23060.001998/2026-06
|
2026-07-17
|
554946.71
|
|
2026000001912
|
2026-07-15
|
23060.001998/2026-06
|
2026-07-17
|
31520.97
|
|
2026000002066
|
2026-08-05
|
23060.002280/2026-29
|
2026-08-07
|
306704.22
|
|
2026000002065
|
2026-08-05
|
23060.002280/2026-29
|
2026-08-07
|
17420.80
|
|
2600000001647
|
2026-06-15
|
23060.001534/2026-91
|
2026-06-16
|
307544.73
|
|
2600000001648
|
2026-06-15
|
23060.001534/2026-91
|
2026-06-16
|
17468.54
|
|
202600000000911
|
2026-03-31
|
23060.000826/2026-15
|
2026-04-06
|
220707.45
|
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202600000000473
|
2026-02-12
|
23060.000343/2026-11
|
2026-02-13
|
233755.90
|
|
2026000001478
|
2026-05-27
|
23060.001352/2026-11
|
2026-05-28
|
12536.18
|
|
2026000001479
|
2026-05-27
|
23060.001352/2026-11
|
2026-05-28
|
17812.14
|
|
2026000001292
|
2026-05-08
|
23060.001222/2026-88
|
2026-05-13
|
313593.95
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
13666829.22
|
13666829.2200
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.935-**
|
LEANDRO TELES SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.258.765-**
|
MATHEUS VANCINE JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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