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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90086/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23070.020980/2024-14
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Objeto
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PROT.:11341207(63184,40){SRP 3952/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90086/2024.
DOC. SEI! 5772570.
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Informações Complementares
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15305205900862024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.184,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.184,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE002183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020980/2024-14
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17/11/2025
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31/12/2025
|
63.184,40
|
1
|
63.184,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
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2025NE002183
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M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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63.184,40
|
29.373,40
|
0,00
|
33.811,00
|
29.373,40
|
0,00
|
0,00
|
29.373,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4804
|
2025-12-26
|
23070.000393/2026-71
|
2026-01-06
|
29373.40
|
|
4668
|
2025-11-26
|
23070.063964/2025-05
|
2025-12-12
|
33811.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VÁLVULA DESCARGA
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160
|
52.25
|
8360.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
120
|
57.2
|
6864.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
300
|
29.97
|
8991.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
40
|
128.96
|
5158.4000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
100
|
12.57
|
1257.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
200
|
62.72
|
12544.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
250
|
80.04
|
20010.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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