|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.885.380/0001-09 - ANDRE PANINI ALBISSU
|
|
Processo
|
23085.012197/2025-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025 UFC (ADESÃO Nº 12197/2025)).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 242.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.241,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.900,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
00063/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012197/2025-07
|
09/12/2025
|
09/12/2026
|
242.900,00
|
12
|
20.241,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE001120
|
MCONTN60RKN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO EQUIP
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
88.485,00
|
88.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001136
|
MCONTN60RKN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO EQUIP
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
40.946,00
|
40.946,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001137
|
MCONTN6082N - AQUIS. MATERIAIS MOBILIARIO EQUIP - ACAO 8282
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
32.965,00
|
32.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001161
|
LADMIN60RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES - BENEF. ADM GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
80.504,00
|
80.504,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.960
|
2026-03-12
|
23085.012197/2025-07
|
2026-03-31
|
88485.00
|
|
000.005.961
|
2026-03-12
|
23085.012197/2025-07
|
2026-03-31
|
40946.00
|
|
00.005.962
|
2026-03-31
|
23085.012197/2025-07
|
2026-03-31
|
80504.00
|
|
000.005.980
|
2026-03-16
|
23085.012197/2025-07
|
2026-03-31
|
32965.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
35
|
347
|
12145.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
665
|
347
|
230755.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.639.506-**
|
DOUGLAS BORGES DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
